Obsah
Detail faktúryč.: 2019043
Faktúra
- Číslo faktúry2019043
- Popis plneniaUteráky.
- Cena182,52 EUR
- Dátum doručenia14.5.2019
- Dátum splatnosti17.5.2019
- Dátum vystavenia14.5.2019
- Dátum zverejnenia29.5.2019
- OdberateľObec Zlatno
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľAndrea Fábry Kubišová - ENY
- IČO41247892
- DIČ1030613188
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web